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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	308	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de Telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Consumo mensal telefonia fixa ref. julho a dezembro/2022	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	Consumo mensal telefonia fixa ref. julho a dezembro/2022	1.500,00
30/08/2022	Empenho nr 308 NFST 24647686 08/2022 Oi-24647686		156,34
16/09/2022	Débito em Conta 24647686 Ordem 000392 Empenho 308			156,34
30/09/2022	Empenho nr 308 NFST 24933178 09/2022 Oi-24933178		201,54
14/10/2022	Débito em Conta 24933178 Ordem 000425 Empenho 308			201,54
31/10/2022	Empenho nr 308 NFST 25148204 10/2022 Oi-25148204		195,84
16/11/2022	Débito em Conta 25148204 Ordem 000472 Empenho 308			195,84
30/11/2022	Empenho nr 308 NFST 25355052 Oi 11/2022-25355052		236,29
16/12/2022	Débito em Conta 25355052 Ordem 000538 Empenho 308			236,29
29/12/2022	Empenho nr 308 NFST 25556600 Oi-25556600		196,24
29/12/2022	Empenho nr 308 - Cancelamento saldo dotação	-513,75
16/01/2023	Débito em Conta 25556600 NDE 000021 Empenho 308/2022 OI S.A.			196,24
TOTAL		986,25	986,25	986,25
SALDO A PAGAR				0,00