Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
RECUPER. E REEQUIP. DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Audio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEVISOR SMART TV LG 75" 75UP80509SB, ULTRA HD 4K LED, 60 HZ, WI-FI E BLUETOOTH, 4 HDMI 2 USB, CONTROLE SMART MAGIC |
5.590,00 |
5.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
TELEVISOR SMART TV LG 75" 75UP80509SB, ULTRA HD 4K LED, 60 HZ, WI-FI E BLUETOOTH, 4 HDMI 2 USB, CONTROLE SMART MAGIC |
5.590,00 |
|
|
| 13/01/2022 |
Empenho nr 31 NFe 2891114 LJ Colombo-2891114 |
|
5.590,00 |
|
| 14/02/2022 |
Débito em Conta 2891114 Ordem 000059 Empenho 31 |
|
|
5.590,00 |
| TOTAL |
5.590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
