Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1,65 |
79,20 |
| 10.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
22,99 |
229,90 |
| 1.00 |
ERVA MATE 1 KG |
6,70 |
6,70 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
1,65 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS CAFE MELITTA 500GR ERVA MATE 1 KG AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
335,60 |
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| 11/11/2022 |
Empenho nr 310 NFe 43730824 Eloi da S Couto-43730824 |
|
335,60 |
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| 23/11/2022 |
Transferência Eletrônica 43730824 Ordem 000487 Empenho 310 |
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335,60 |
| TOTAL |
335,60 |
335,60 |
335,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
