Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
312 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HUB HDMI SWITCH 1080 P/ 3 ENTR 1 SAIDA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 3M PC-HDMI30PLUS |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CONVERSOR DE VIDEO HDMI M X VGA F C/ CABO DE AUDIO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
HUB HDMI SWITCH 1080 P/ 3 ENTR 1 SAIDA CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 3M PC-HDMI30PLUS CONVERSOR DE VIDEO HDMI M X VGA F C/ CABO DE AUDIO |
130,00 |
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| 08/09/2022 |
Empenho nr 312 NFe 1303 Oficina Informatica-1303 |
|
130,00 |
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| 28/09/2022 |
Transferência Eletrônica 1303 Ordem 000404 Empenho 312 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
