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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	314	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	Pessoal a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES	0,00	332,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES	332,01
14/09/2022	Empenho nr 314 ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA		332,01
16/09/2022	Folha de Pagamento 689072 Ordem 000395 Empenho 314			332,01
TOTAL		332,01	332,01	332,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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