Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS DARLAN MORAIS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - Servicos de Publicidade de Utilidade Publica |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de carro de som anunciando a sessão da Câmara a ser realizada no Rincão São Jose |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
Serviços de carro de som anunciando a sessão da Câmara a ser realizada no Rincão São Jose |
250,00 |
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| 28/09/2022 |
Empenho nr 317 NFSe 81 Luis Darlan-81 |
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230,00 |
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| 30/09/2022 |
Cheque 001102 Ordem 000407 Empenho 317 |
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218,50 |
| 30/09/2022 |
Cheque 001102 Ordem 000407 Empenho 317 |
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11,50 |
| 01/12/2022 |
Empenho nr 317 - Liberação dotação empenhado maior |
-20,00 |
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| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/09/2022 |
11,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,50 |
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