Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1,49 |
35,76 |
| 10.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
22,99 |
229,90 |
| 5.00 |
AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG |
4,99 |
24,95 |
| 3.00 |
COADOR DE PAPEL BRIGITTA C/30 UN |
3,79 |
11,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS CAFE MELITTA 500GR AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG COADOR DE PAPEL BRIGITTA C/30 UN |
301,98 |
|
|
| 11/11/2022 |
Empenho nr 318 NFe 43730824 Eloi da S Couto-43730824 |
|
301,94 |
|
| 23/11/2022 |
Transferência Eletrônica 43730824 Ordem 000498 Empenho 318 |
|
|
301,94 |
| 01/12/2022 |
Empenho nr 318 - Liberação dotação empenhado maior |
-0,04 |
|
|
| TOTAL |
301,94 |
301,94 |
301,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
