Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
FOLHA OFICIO A4 |
0,05 |
720,00 |
| 20.00 |
PAPEL FOTO GLOSSY |
1,85 |
36,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
FOLHA OFICIO A4 PAPEL FOTO GLOSSY |
756,90 |
|
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| 05/10/2022 |
Empenho nr 332 NFe 43053999 Mario Molina-43053999 |
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756,90 |
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| 20/10/2022 |
Transferência Eletrônica 43053999 Ordem 000439 Empenho 332 |
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756,90 |
| TOTAL |
756,90 |
756,90 |
756,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
