Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIANA ANDREIA FERREIRA BORGES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Moveis |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Materiais diversos para conserto de varias cadeiras pistão,buchas,kit rodas,bases,reguladores,porcas garra,canecas compl.empenho 333 |
0,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Materiais diversos para conserto de varias cadeiras pistão,buchas,kit rodas,bases,reguladores,porcas garra,canecas compl.empenho 333 |
4.050,00 |
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| 07/10/2022 |
Empenho nr 333 NFe 43103367 Juliana-43103367 |
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4.050,00 |
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| 11/10/2022 |
Transferência Eletrônica 43103367 Ordem 000423 Empenho 333 |
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4.050,00 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
