Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
342 |
Data de lançamento: |
01/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de manutenção em banheiros, rede eletrica e esgoto, calhas |
0,00 |
2.471,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2022 |
Serviços de manutenção em banheiros, rede eletrica e esgoto, calhas |
2.471,00 |
|
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| 06/10/2022 |
Empenho nr 342 NFSe 285 Agilsul-285 |
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2.471,00 |
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| 17/10/2022 |
Transferência Eletrônica 285 Ordem 000429 Empenho 342 |
|
|
1.634,18 |
| 17/10/2022 |
Transferência Eletrônica 285 Ordem 000429 Empenho 342 |
|
|
836,82 |
| 17/10/2022 |
Transferência Eletrônica 285 Ordem 000434 Empenho 342 |
|
|
1.634,18 |
| 17/10/2022 |
Transferência Eletrônica 285 Ordem 000434 Empenho 342 |
|
|
836,82 |
| 17/10/2022 |
Transferência Eletrônica 285 Ordem 000429 Empenho 342 |
|
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-2.471,00 |
| TOTAL |
2.471,00 |
2.471,00 |
2.471,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/10/2022 |
151,41 |
|
Lançada |
| ISS |
17/10/2022 |
151,41 |
|
Lançada |
| INSS |
17/10/2022 |
685,41 |
|
Lançada |
| INSS |
17/10/2022 |
685,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.673,64 |
|
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