Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO ANTONIO MAIA NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
01/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MOLDURA EM VIDRO TIPO SANDUICHE |
140,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2022 |
MOLDURA EM VIDRO TIPO SANDUICHE |
700,00 |
|
|
| 13/10/2022 |
Empenho nr 344 NFe 43195568 João A Maia-43195568 |
|
700,00 |
|
| 19/10/2022 |
Cheque 001105 Ordem 000435 Empenho 344 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
