Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO |
99,98 |
299,94 |
| 3.00 |
CARTUCHO HP 662 XL COLOR |
139,55 |
418,65 |
| 2.00 |
TONER COMPATIVEL IMPRESSORA MFP M127FN |
63,65 |
127,30 |
| 2.00 |
TONER D205E 10K PREMIUM+ |
169,85 |
339,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO CARTUCHO HP 662 XL COLOR TONER COMPATIVEL IMPRESSORA MFP M127FN TONER D205E 10K PREMIUM+ |
1.185,59 |
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| 28/10/2022 |
Empenho nr 350 NFe 43473413 Mario Molina-43473413 |
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1.185,59 |
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| 09/11/2022 |
Transferência Eletrônica 43473413 Ordem 000465 Empenho 350 |
|
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1.185,59 |
| TOTAL |
1.185,59 |
1.185,59 |
1.185,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
