| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESINFETANTE LAVANDEX 2LT | 7,59 | 22,77 |
| 3.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 2L | 7,95 | 23,85 |
| 2.00 | DETERGENTE AJAX FRESH 500 ML | 8,40 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | DESINFETANTE LAVANDEX 2LT ALVEJANTE SEM CLORO 2L DETERGENTE AJAX FRESH 500 ML | 63,42 | ||
| 11/11/2022 | Empenho nr 373 NFe 43730824 Eloi da S Couto-43730824 | 63,42 | ||
| 23/11/2022 | Transferência Eletrônica 43730824 Ordem 000488 Empenho 373 | 63,42 | ||
| TOTAL | 63,42 | 63,42 | 63,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
