Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES-MEI O TAQUARYENSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de Publicidade Legal |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Anuncios ref. sessões da Câmara a serem realizadas nos bairros Emilio Schenk e Passo do Santa Cruz |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Anuncios ref. sessões da Câmara a serem realizadas nos bairros Emilio Schenk e Passo do Santa Cruz |
650,00 |
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| 29/11/2022 |
Empenho nr 405 NFSe 181 O Taquaryense-181 |
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650,00 |
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| 05/12/2022 |
Transferência Eletrônica 181 Ordem 000514 Empenho 405 |
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617,50 |
| 05/12/2022 |
Transferência Eletrônica 181 Ordem 000514 Empenho 405 |
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|
32,50 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/12/2022 |
32,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
32,50 |
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