Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - Demais Transportes |
| Natureza da despesa: |
Contas a Pagar Credores Nacionais |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços postais de encaminhamento de contrato a empresa Borba Pause |
0,00 |
17,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
Serviços postais de encaminhamento de contrato a empresa Borba Pause |
17,70 |
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| 27/01/2022 |
Empenho nr 41 ECT Correios envio contrato-2220474085 |
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17,70 |
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| 27/01/2022 |
Cheque 001072 Ordem 000030 Empenho 41 |
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17,70 |
| TOTAL |
17,70 |
17,70 |
17,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
