Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
410 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESPONJA ESFREBOM |
2,35 |
7,05 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1,65 |
19,80 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
1,65 |
19,80 |
| 2.00 |
ADOÇANTE ADOCYL 100 ML |
3,90 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
ESPONJA ESFREBOM AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA MINERAL 500ML C/ GAS ADOÇANTE ADOCYL 100 ML |
54,45 |
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| 27/12/2022 |
Empenho nr 410 NFe 44547054 Eloi-44547054 |
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54,45 |
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| 28/12/2022 |
Transferência Eletrônica 44547054 Ordem 000575 Empenho 410 |
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54,45 |
| TOTAL |
54,45 |
54,45 |
54,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
