Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KATIA DEGARAIS RODRIGUES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de confecção e montagem, desmontagem da arvore de natal da Camara |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
Serviços de confecção e montagem, desmontagem da arvore de natal da Camara |
800,00 |
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| 08/12/2022 |
Empenho nr 411 NFSe 53 Katia-53 |
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800,00 |
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| 19/12/2022 |
Cheque 001118 Ordem 000539 Empenho 411 |
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672,00 |
| 19/12/2022 |
Cheque 001118 Ordem 000539 Empenho 411 |
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128,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/12/2022 |
40,00 |
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Lançada |
| INSS |
19/12/2022 |
88,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
128,00 |
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