Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLORICULTURA FLOR DE MEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TERRA PARA JARDIM |
20,00 |
80,00 |
| 8.00 |
FLORES PARA JARDIM ORNAMENTAÇÃO |
37,50 |
300,00 |
| 1.00 |
CASCA DE PINUS |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
REGADOR EM PLASTICO PARA PLANTAS |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
TERRA PARA JARDIM FLORES PARA JARDIM ORNAMENTAÇÃO CASCA DE PINUS REGADOR EM PLASTICO PARA PLANTAS |
433,00 |
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| 09/12/2022 |
Empenho nr 419 NFe 44249837 Flor.Flor Mel-44249837 |
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433,00 |
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| 22/12/2022 |
Cheque 001119 Ordem 000548 Empenho 419 |
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433,00 |
| TOTAL |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
