Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomocao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km ir cumprir agenda com o Governador junto ao Palacio Piratini, dia 12/12/2022 |
0,00 |
166,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km ir cumprir agenda com o Governador junto ao Palacio Piratini, dia 12/12/2022 |
166,32 |
|
|
| 12/12/2022 |
Empenho nr 425 Locomoção Pal.Piratini-57364 |
|
166,32 |
|
| 14/12/2022 |
Transferência Eletrônica 57364 Ordem 000532 Empenho 425 |
|
|
166,32 |
| TOTAL |
166,32 |
166,32 |
166,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
