Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR LED 50W |
95,90 |
191,80 |
| 100.00 |
MANGUEIRA LED BRANCA PARA ORNAMENTAÇÃO |
10,90 |
1.090,00 |
| 4.00 |
RABICHO P/ MANHUEIRA DE LED |
14,50 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
REFLETOR LED 50W MANGUEIRA LED BRANCA PARA ORNAMENTAÇÃO RABICHO P/ MANHUEIRA DE LED |
1.339,80 |
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| 26/12/2022 |
Empenho nr 426 NFe 1972 Fer.Vilanova-1972 |
|
1.339,80 |
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| 28/12/2022 |
Transferência Eletrônica 1972 Ordem 000563 Empenho 426 |
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1.339,80 |
| TOTAL |
1.339,80 |
1.339,80 |
1.339,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
