Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de limpeza em calhas e vedação de forro |
0,00 |
736,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
Serviços de limpeza em calhas e vedação de forro |
736,30 |
|
|
| 28/12/2022 |
Empenho nr 429 NFSe 303 Agilsul-303 |
|
736,30 |
|
| 06/01/2023 |
Transferência Eletrônica 303 NDE 000009 Empenho 429/2022 AGILSUL LTDA - ME |
|
|
632,93 |
| 06/01/2023 |
Transferência Eletrônica 303 NDE 000009 Empenho 429/2022 AGILSUL LTDA - ME |
|
|
103,37 |
| TOTAL |
736,30 |
736,30 |
736,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/01/2023 |
22,38 |
|
Lançada |
| INSS |
06/01/2023 |
80,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
103,37 |
|
|
