| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | COPO DESCARTAVEL 80 ML | 0,05 | 138,00 |
| 72.00 | AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS | 1,65 | 118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | COPO DESCARTAVEL 80 ML AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS | 256,80 | ||
| 27/12/2022 | Empenho nr 430 NFe 44543844 Eloi-44543844 | 256,80 | ||
| 28/12/2022 | Transferência Eletrônica 44543844 Ordem 000570 Empenho 430 | 256,80 | ||
| TOTAL | 256,80 | 256,80 | 256,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
