Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ERVA MATE 1 KG |
607,00 |
607,00 |
| 2.00 |
COADOR DE PAPEL BRIGITTA C/30 UN |
3,79 |
7,58 |
| 5.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
23,99 |
119,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
ERVA MATE 1 KG COADOR DE PAPEL BRIGITTA C/30 UN CAFE MELITTA 500GR |
734,53 |
|
|
| 05/12/2022 |
Empenho nr 432 - Erro valor item erva mate |
-600,30 |
|
|
| 26/12/2022 |
Empenho nr 432 - Estorno item erva mate |
-6,70 |
|
|
| 27/12/2022 |
Empenho nr 432 NFe 44544338 Eloi-44544338 |
|
127,53 |
|
| 28/12/2022 |
Transferência Eletrônica 44544338 Ordem 000573 Empenho 432 |
|
|
127,53 |
| TOTAL |
127,53 |
127,53 |
127,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
