Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% |
12,15 |
24,30 |
| 2.00 |
ESPONJA ESFREBOM |
2,35 |
4,70 |
| 2.00 |
PANO MULTIUSO |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% ESPONJA ESFREBOM PANO MULTIUSO |
46,80 |
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| 27/12/2022 |
Empenho nr 433 NFe 44543844 Eloi-44543844 |
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46,80 |
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| 28/12/2022 |
Transferência Eletrônica 44543844 Ordem 000574 Empenho 433 |
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|
46,80 |
| TOTAL |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
