| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES-MEI O TAQUARYENSE |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - Servicos de Publicidade Institucional | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auncios ref. passagem datas alusivas ao Natal e Ano Novo | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | Auncios ref. passagem datas alusivas ao Natal e Ano Novo | 1.100,00 | ||
| 16/12/2022 | Empenho nr 437 NFSe 188 Pedro Harry-188 | 1.100,00 | ||
| 27/12/2022 | Transferência Eletrônica 188 Ordem 000558 Empenho 437 | 1.045,00 | ||
| 27/12/2022 | Transferência Eletrônica 188 Ordem 000558 Empenho 437 | 55,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2022 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
