Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20M PRETA |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
CABO P/MANGUEIRA LED 2 FIOS |
16,00 |
48,00 |
| 1.00 |
RELE FOTOELETRICO INSTANTANEO |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
TOMADA POLLAR DUPLA 10A |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
FITA ISOLANTE 20M PRETA CABO P/MANGUEIRA LED 2 FIOS RELE FOTOELETRICO INSTANTANEO TOMADA POLLAR DUPLA 10A |
97,80 |
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| 28/12/2022 |
Empenho nr 452 NFe 29883 Adelso-29883 |
|
97,80 |
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| 11/01/2023 |
Débito em Conta 29883 NDE 000019 Empenho 452/2022 ADELSO IVANIR DA COSTA |
|
|
97,80 |
| TOTAL |
97,80 |
97,80 |
97,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
