Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
455 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de limpeza interna predio Camara 250 m2 |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Serviços de limpeza interna predio Camara 250 m2 |
545,00 |
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| 30/12/2022 |
Empenho nr 455 NFSe 304 Agilsul-304 |
|
545,00 |
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| 06/01/2023 |
Transferência Eletrônica 304 NDE 000010 Empenho 455/2022 AGILSUL LTDA - ME |
|
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468,48 |
| 06/01/2023 |
Transferência Eletrônica 304 NDE 000010 Empenho 455/2022 AGILSUL LTDA - ME |
|
|
76,52 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/01/2023 |
16,57 |
|
Lançada |
| INSS |
06/01/2023 |
59,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
76,52 |
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