Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR DE CABO DE AUDIO 2XP2 FEMEA P/ 1XP3 MACHO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
ADAPTADOR DE CABO DE AUDIO 2XP2 FEMEA P/ 1XP3 MACHO FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ |
110,00 |
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| 25/01/2022 |
Empenho nr 52 NFe 1053 Oficina Informatica-1053 |
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110,00 |
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| 07/02/2022 |
Transferência Eletrônica 1053 Ordem 000046 Empenho 52 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
