| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LISIANE RENNER DA SILVA - ESTOFARIA BILLY |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de encapamento de 5 cadeiras fixas 50,00 cada 250,00 e 6 cadeiras giratorias 60,00 cada 360,00 | 0,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | Serviços de encapamento de 5 cadeiras fixas 50,00 cada 250,00 e 6 cadeiras giratorias 60,00 cada 360,00 | 610,00 | ||
| 07/02/2022 | Empenho nr 53 NFSe 231 Lisiane R da Silva-231 | 610,00 | ||
| 09/02/2022 | Transferência Eletrônica 231 Ordem 000053 Empenho 53 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
