Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCIANO FABIANO MARIA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
Agentes Politicos a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
|
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 4 - VEREADORES |
0,00 |
3.904,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 4 - VEREADORES |
3.904,88 |
|
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| 31/01/2022 |
Empenho nr 55 LUCIANO FABIANO MARIA DA SILVA |
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3.904,88 |
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| 31/01/2022 |
Folha de Pagamento 172659 Ordem 000035 Empenho 55 |
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3.378,29 |
| 31/01/2022 |
Folha de Pagamento 172659 Ordem 000035 Empenho 55 |
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526,59 |
| TOTAL |
3.904,88 |
3.904,88 |
3.904,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
31/01/2022 |
409,96 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
31/01/2022 |
116,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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526,59 |
|
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