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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de Telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços de telefonia fixa ref. janeiro a junho/2021	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	Serviços de telefonia fixa ref. janeiro a junho/2021	1.800,00
31/01/2022	Empenho nr 6 NFFST 22837170 Oi SA-22837170		242,55
15/02/2022	Débito em Conta 22837170 Ordem 000063 Empenho 6			242,55
25/02/2022	Empenho nr 6 NFST 23114449 Oi fev/2022-23114449		252,67
15/03/2022	Débito em Conta 23114449 Ordem 000099 Empenho 6			252,67
31/03/2022	Empenho nr 6 NFSC 23384023 março/2022-23384023		260,15
18/04/2022	Débito em Conta 23384024 Ordem 000154 Empenho 6			260,15
29/04/2022	Empenho nr 6 NFSC 23646050 ABRIL/2022-23646050		268,24
16/05/2022	Débito em Conta 23646050 Ordem 000193 Empenho 6			268,24
31/05/2022	Empenho nr 6 NFST 23899436 05/2022 Oi-23899436		229,00
17/06/2022	Débito em Conta 23899436 Ordem 000242 Empenho 6			229,00
30/06/2022	Empenho nr 6 NFST 24145547 06/2022 Oi-24145547		226,40
15/07/2022	Débito em Conta 24145547 Ordem 000282 Empenho 6			226,40
29/07/2022	Empenho nr 6 NFSC 24418777 07/2022 Oi-24418777		221,82
18/08/2022	Débito em Conta 24418777 Ordem 000348 Empenho 6			221,82
30/08/2022	Empenho nr 6 NFST 24647686 08/2022 Oi-24647686		99,17
16/09/2022	Débito em Conta 24647686 Ordem 000391 Empenho 6			99,17
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00