Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
INSS a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemento empenho 50 INSS vereadores 01/2022 |
0,00 |
1.427,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
Complemento empenho 50 INSS vereadores 01/2022 |
1.427,45 |
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| 28/01/2022 |
Empenho nr 63 Folha vereadores 01/2022 |
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1.427,45 |
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| 15/02/2022 |
Folha de Pagamento 988862 Ordem 000065 Empenho 63 |
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1.427,45 |
| TOTAL |
1.427,45 |
1.427,45 |
1.427,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
