Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Certificados digital formatos:
A3 Presidente Jose H S Dias eCPF
A1 Câmara eCNPJ |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
Certificados digital formatos:
A3 Presidente Jose H S Dias eCPF
A1 Câmara eCNPJ |
510,00 |
|
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| 08/02/2022 |
Empenho nr 64 NFSe 25072 Safeweb-25072 |
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265,00 |
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| 08/02/2022 |
Empenho nr 64 NFSe 25085 Safeweb-25085 |
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245,00 |
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| 08/02/2022 |
Transferência Eletrônica 25072 Ordem 000050 Empenho 64 |
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|
265,00 |
| 08/02/2022 |
Transferência Eletrônica 25085 Ordem 000051 Empenho 64 |
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245,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
