Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservacao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de limpeza interna, chão, paredes, parcial forro, e externa aberturas, vidros e paredes |
0,00 |
1.952,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
Serviços de limpeza interna, chão, paredes, parcial forro, e externa aberturas, vidros e paredes |
1.952,05 |
|
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| 31/01/2022 |
Empenho nr 68 NFSe 246 Agilsul-246 |
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1.952,05 |
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| 11/02/2022 |
Transferência Eletrônica 246 Ordem 000056 Empenho 68 |
|
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1.698,28 |
| 11/02/2022 |
Transferência Eletrônica 246 Ordem 000056 Empenho 68 |
|
|
253,77 |
| TOTAL |
1.952,05 |
1.952,05 |
1.952,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/02/2022 |
39,04 |
|
Lançada |
| INSS |
11/02/2022 |
214,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
253,77 |
|
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