Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FELIPE SANTOS DOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais |
| Natureza da despesa: |
Diarias a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1 diaria sem pernoite para ir a audiencia com Presidente da Assembleia Legislativa, dia 17/02/2022 |
0,00 |
97,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
1 diaria sem pernoite para ir a audiencia com Presidente da Assembleia Legislativa, dia 17/02/2022 |
97,21 |
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| 17/02/2022 |
Empenho nr 71 Diaria ALERS-28488 |
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97,21 |
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| 24/02/2022 |
Transferência Eletrônica 28488 Ordem 000069 Empenho 71 |
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97,21 |
| TOTAL |
97,21 |
97,21 |
97,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
