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Exercício: 2022
Nome do Credor: SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de Comunicacao em Geral
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços de provimento de internet fibra otica 15 MBPS ref. janeiro a junho/2021	0,00	959,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	Serviços de provimento de internet fibra otica 15 MBPS ref. janeiro a junho/2021	959,40
31/01/2022	Empenho nr 8 NFSC 277436 SEITEL-277436		159,90
10/02/2022	Débito em Conta 277436 Ordem 000054 Empenho 8			159,90
25/02/2022	Empenho nr 8 NFSC 280070 SEITEl-280070		159,90
14/03/2022	Débito em Conta 280070 Ordem 000095 Empenho 8			159,90
31/03/2022	Empenho nr 8 NFSC 283253 Seitel-283253		159,90
12/04/2022	Empenho nr 8 NFe 283253 03/2022-283253		159,90
13/04/2022	Débito em Conta 283253 Ordem 000144 Empenho 8			159,90
16/05/2022	Débito em Conta 283253 Ordem 000192 Empenho 8			159,90
31/05/2022	Empenho nr 8 NFSC 289939 05/2022 SEITEL-289939		159,90
10/06/2022	Débito em Conta 289939 Ordem 000229 Empenho 8			159,90
30/06/2022	Empenho nr 8 NFST 294956 06/2022 SEITEL-294956		159,90
11/07/2022	Débito em Conta 294956 Ordem 000262 Empenho 8			159,90
TOTAL		959,40	959,40	959,40
SALDO A PAGAR				0,00