Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - Multas |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Encargos sobre pagto. INSS NF 246 e 244 Agilsul |
0,00 |
13,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
Encargos sobre pagto. INSS NF 246 e 244 Agilsul |
13,61 |
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| 03/03/2022 |
Empenho nr 80 NFSe 246,244 Agilsul |
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13,61 |
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| 04/03/2022 |
Débito em Conta 219836 Ordem 000080 Empenho 80 |
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13,61 |
| TOTAL |
13,61 |
13,61 |
13,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
