Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AGUA MINERAL 20 LT |
18,25 |
365,00 |
| 96.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
1,65 |
158,40 |
| 96.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
1,65 |
158,40 |
| 20.00 |
CAFE MELITTA 500GR |
19,90 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA MINERAL 500ML C/ GAS CAFE MELITTA 500GR |
1.079,80 |
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| 10/03/2022 |
Empenho nr 84 NFe 39401608 Eloi da S Couto-39401608 |
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1.079,80 |
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| 24/03/2022 |
Transferência Eletrônica 39401608 Ordem 000116 Empenho 84 |
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1.079,80 |
| TOTAL |
1.079,80 |
1.079,80 |
1.079,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
