| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL KERN JUNQUEIRA |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos Graficos | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores a Pagar | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços diversos em carimbos trocas borracha 405,00, autotintado 155,00 | 0,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Serviços diversos em carimbos trocas borracha 405,00, autotintado 155,00 | 560,00 | ||
| 09/03/2022 | Empenho nr 86 NFSe 735 Rafael Kern-735 | 560,00 | ||
| 15/03/2022 | Cheque 001078 Ordem 000102 Empenho 86 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
