Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DOS VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomocao
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km para angariar recusrsos junto aos orgãos federais, bancada gaucha, gabinetes de deputados, senadores e ministerios, bem como avançar em pautas municipalistas, dias 14 a 18/03/2022 Ressarcimento para os dias 14 e 18/03/2022 386,8 km	0,00	332,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km para angariar recusrsos junto aos orgãos federais, bancada gaucha, gabinetes de deputados, senadores e ministerios, bem como avançar em pautas municipalistas, dias 14 a 18/03/2022 Ressarcimento para os dias 14 e 18/03/2022 386,8 km	332,64
11/03/2022	Empenho nr 96 Locomoção aeroporto-14516		332,64
11/03/2022	Transferência Eletrônica 14516 Ordem 000092 Empenho 96			332,64
14/03/2022	Empenho nr 96 Locomoção Aeroporto-14516		332,64
14/03/2022	Empenho nr 96 Locomoção aeroporto-14516		-332,64
TOTAL		332,64	332,64	332,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®