Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO JOCELITO FORGIARINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomocao |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
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| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km ir a audiencia na FEPAM tratar sobre aterro sanitario, dia 11/03/2022 |
0,00 |
166,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Despesas com locomoção para percorrer 193,4 km ir a audiencia na FEPAM tratar sobre aterro sanitario, dia 11/03/2022 |
166,32 |
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| 11/03/2022 |
Empenho nr 99 Locomoção FEPAM-86902 |
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166,32 |
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| 11/03/2022 |
Transferência Eletrônica 86902 Ordem 000091 Empenho 99 |
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166,32 |
| TOTAL |
166,32 |
166,32 |
166,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
