Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de internet via fibra otica ref 01 semestre |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Serviços de internet via fibra otica ref 01 semestre |
1.080,00 |
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| 05/08/2024 |
Conforme Outros Nº 1361; |
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152,22 |
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| 09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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152,22 |
| 30/08/2024 |
Conforme Recibo Nº 436402; |
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152,22 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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152,22 |
| TOTAL |
1.080,00 |
304,44 |
304,44 |
| SALDO A PAGAR |
775,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
