Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de manutenção do sistema de calhas da Câmara de Vereadores |
4.990,00 |
4.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Serviço de manutenção do sistema de calhas da Câmara de Vereadores |
4.990,00 |
|
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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4.990,00 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2024
MAURICIO DA SILVA - 413 |
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4.990,00 |
| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2024
MAURICIO DA SILVA - 413 |
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4.990,00 |
| 01/03/2024 |
eero no valor de pagamento |
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-4.990,00 |
| 20/03/2024 |
erro de digitação |
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-4.990,00 |
| TOTAL |
4.990,00 |
4.990,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
