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Exercício: 2024
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES
Órgão:	CAMARA DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função:	LEGISLATIVA
Subfunção:	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AGUA 5 LTS	8,50	59,50
3.00	ADOÇANTE	3,94	11,82
3.00	ERVA MATE 1 KG	13,35	40,05
2.00	GUARDANAPO 20CM/22CM	1,99	3,98
6.00	AGUA MINERAL 20 LT	23,50	141,00
8.00	AGUA MINERAL 2L	6,00	48,00
96.00	AGUA MINERAL 500ML C/ GAS	2,50	240,00
96.00	AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS	2,50	240,00
7.00	COPO DESCARTAVEL 200ML - COPO DESCARTAVEL 200ML	11,90	83,30
7.00	COPO DESCARTAVEL 180ML	8,90	62,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	AGUA 5 LTS ADOÇANTE ERVA MATE 1 KG GUARDANAPO 20CM/22CM AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS COPO DESCARTAVEL 200ML - COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 180ML	929,95
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 209;		929,95
08/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2024 HARRI LUIZ SULZBACK - 389			929,95
TOTAL		929,95	929,95	929,95
SALDO A PAGAR				0,00