3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
DETERGENTE DE LOUCAS LITRO
7,99
55,93
8.00
DESINFETANTE 2L
8,99
71,92
4.00
ESCOVA OVAL BETANNIN
3,99
15,96
5.00
ESPONJA ESFREBOM
1,99
9,95
5.00
PANO PERFEX C/5 UNI
5,99
29,95
10.00
AGUA SANITARIA QBOA 1L
6,99
69,90
8.00
ALVEJANTE SEM CLORO
5,25
42,00
8.00
ALVEJANTE SEM CLORO 2L
8,99
71,92
5.00
CHA
5,25
26,25
3.00
VASSOURA
12,50
37,50
4.00
PANO DE COPA ATOALHADO
9,99
39,96
6.00
ALCOOL ZULU 70 1LT
8,90
53,40
8.00
ALCOOL GEL REFIL 800ML
12,99
103,92
8.00
SACO DE LIXO 30 L
5,00
40,00
8.00
SACO DE LIXO 50 L
5,00
40,00
8.00
SACO DE LIXO DISPACK 100L COM 5 UN
5,00
40,00
6.00
SABAO EM PO OMO 1KG
17,99
107,94
6.00
PAPEL TOALHA
6,95
41,70
6.00
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS
22,47
134,82
4.00
SABONETE LIQUIDO 250 ML
12,99
51,96
2.00
PEDRA SANITARIA 35 G
3,99
7,98
8.00
AROMATIZANTE GLADE AERO 360 ML
17,99
143,92
3.00
DESINFETANTE GOTA LIMPA 2 L
7,99
23,97
1.00
RODO PLASTICO P/LIMPEZA
14,90
14,90
2.00
LUVA LATEX DANNY M
9,99
19,98
4.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8
3,70
14,80
4.00
ESFREGÃO DE AÇO 10G
2,99
11,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
DETERGENTE DE LOUCAS LITRO DESINFETANTE 2L ESCOVA OVAL BETANNIN ESPONJA ESFREBOM PANO PERFEX C/5 UNI AGUA SANITARIA QBOA 1L ALVEJANTE SEM CLORO ALVEJANTE SEM CLORO 2L CHA VASSOURA PANO DE COPA ATOALHADO ALCOOL ZULU 70 1LT ALCOOL GEL REFIL 800ML SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO DISPACK 100L COM 5 UN SABAO EM PO OMO 1KG PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS SABONETE LIQUIDO 250 ML PEDRA SANITARIA 35 G AROMATIZANTE GLADE AERO 360 ML DESINFETANTE GOTA LIMPA 2 L RODO PLASTICO P/LIMPEZA LUVA LATEX DANNY M ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8 ESFREGÃO DE AÇO 10G
1.322,49
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 210;
1.322,49
08/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2024
HARRI LUIZ SULZBACK - 389
1.322,49
TOTAL
1.322,49
1.322,49
1.322,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
