Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA- CASA DE FERRAGEM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFLETOR LED 50W |
36,70 |
146,80 |
| 3.00 |
REFLETOR SMART LED 100W RGB |
78,20 |
234,60 |
| 5.00 |
FIO PARALELO 2X1,5 MM |
4,60 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFLETOR LED 50W REFLETOR SMART LED 100W RGB FIO PARALELO 2X1,5 MM |
404,40 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22; |
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404,40 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2024
EUGENIO COSTA- CASA DE FERRAGEM - 374 |
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404,40 |
| TOTAL |
404,40 |
404,40 |
404,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
