Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
296 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELASTICO STANDARD AMARELO Nº 18 PCT C/ 120 UN |
11,90 |
23,80 |
| 3.00 |
LIVRO PONTO100 FOLHAS |
42,20 |
126,60 |
| 1.00 |
SCS DB OF 10M C/100 ACP |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
ELASTICO STANDARD AMARELO Nº 18 PCT C/ 120 UN LIVRO PONTO100 FOLHAS SCS DB OF 10M C/100 ACP |
186,40 |
|
|
| 11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 296; |
|
186,40 |
|
| TOTAL |
186,40 |
186,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
186,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
