Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Consumo de agua canalizada em M3 ref. janeiro a junho/2024 |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Consumo de agua canalizada em M3 ref. janeiro a junho/2024 |
6.000,00 |
|
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| 09/08/2024 |
Conforme Outros Nº 2407; |
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171,69 |
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| 09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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171,69 |
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2408; |
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158,54 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
158,54 |
| 02/10/2024 |
Conforme Outros Nº 0924; |
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153,31 |
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| 04/10/2024 |
|
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153,31 |
| TOTAL |
6.000,00 |
483,54 |
483,54 |
| SALDO A PAGAR |
5.516,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
