Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Troca de saída de fusão. embreagm da gaveta, rolete e papel e toner D203 da copiadora SCX 5637 realizada pela Attiva Sistemas de Impressão |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Troca de saída de fusão. embreagm da gaveta, rolete e papel e toner D203 da copiadora SCX 5637 realizada pela Attiva Sistemas de Impressão |
830,00 |
|
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| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 346; |
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830,00 |
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| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
830,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
