Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO: |
20.864,58 |
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| 24/06/2024 |
folha 06/24 |
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20.864,58 |
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| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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23,10 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO I, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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647,67 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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|
647,67 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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995,02 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPERGS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.106,93 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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2.240,50 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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3.423,05 |
| TOTAL |
20.864,58 |
20.864,58 |
9.083,94 |
| SALDO A PAGAR |
11.780,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
